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共青團金華市委2019年部門預算

發布日期: 2019-03-29 17:45


一、共青團金華市委概況

(一)主要職能

1.領導全市共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全市青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全市性青少年社團組織。

2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

3.教育、引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。

5.關心青少年的工作、學習、生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。

7.適應金華經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

8.會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外、市內外青少年友好交流工作,負責全市青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

9.承擔市委、市政府交辦的其他有關工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,共青團金華市委部門預算包括:團委本級預算、下屬金華市青少年宮預算。

二、共青團金華市委2019年部門預算安排情況說明

(一)收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,共青團金華市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入875.83萬元、政府性基金預算收入0萬元、財政專戶管理的資金1746.09萬元、政府專項資金0萬元、單位資金0萬元、單位結余0萬元、上年結轉25.80萬元;支出包括:其他文化體育與傳媒支出2018.53萬元、社會保障和就業支出93.13萬元、衛生健康支出31.14萬元、住房保障支出78.01萬元、其他支出16.04萬元、一般公共服務支出409.87萬元、科學技術支出1萬元。共青團金華市委2019年收支總預算2647.72萬元。

(二)收入預算情況說明

共青團金華市委2019年收入預算2647.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入875.83萬元,占33.08%;財政專戶管理的資金1746.09萬元,占65.95%;上年結轉25.8萬元,占0.97%。

(三)支出預算情況說明

共青團金華市委2019年支出預算2647.72萬元。

1.按支出功能分類,包括其他文化體育與傳媒支出2018.53萬元、社會保障和就業支出93.13萬元、衛生健康支出31.14萬元、住房保障支出78.01萬元、其他支出16.04萬元、一般公共服務支出409.87萬元、科學技術支出1萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出853.18萬元,占32.22%;日常公用支出101.46萬元,占3.83%;項目支出1693.08萬元,占63.95%。

結轉下年0萬元。

(四)財政撥款收支預算情況的總體說明

共青團金華市委2019年財政撥款收支總預算875.83萬元。收入包括:一般公共預算875.83萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出409.87萬元、科學技術支出1萬元、文化旅游體育與傳媒支出360.91萬元、衛生健康支出9.78萬元、住房保障支出65.01萬元、社會保障和就業支出29.26萬元。

(五)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

共青團金華市委2019年一般公共預算當年撥款875.83萬元,比2018年執行數減少451.60萬元,主要是金華市青年聯合會六屆一次全體會議結束減少支出34.61萬元、人才專項-青年創業創新大賽、論壇專項經費減少40萬元、2018年“創青春”全國大學生創業大賽專項經費減少240萬元、(創建)青年志愿者服務品質提升減少61萬元、民事判決案件處置經費33.3萬元等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出409.87萬元,占46.80%;社會保障和就業(類)支出29.26萬元,占3.34%;住房保障(類)支出65.01萬元,占7.42%;衛生健康支出9.78萬元,占1.12%;科學技術支出1萬元,占0.11%;文化旅游體育與傳媒支出360.91萬元,占41.21%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)235.87萬元,主要用于基本支出。

2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)174萬元,主要用于項目支出。

3)科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)1萬元,主要用于項目支出。

4)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)360.91萬元,主要用于基本支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)20.59萬元,主要用于基本支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.24萬元,主要用于基本支出。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)0.43萬元,主要用于基本支出。

8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)9.78萬元,主要用于基本支出。

9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)65.01萬元,主要用于基本支出。

(六)一般公共預算基本支出情況說明

共青團金華市委2019年一般公共預算基本支出700.83萬元,其中:

人員經費629.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費71.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置;

(七)政府性基金預算支出情況說明

共青團金華市委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)“三公”經費預算情況說明

共青團金華市委2019年“三公”經費預算數為3萬元,2018年執行數減少1.79萬元,下降37.37%具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。減少的主要原因是2019年部門預算未安排因公出國(境)費用,比上年執行數下降100%,年中將根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要追加指標。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3萬元,比上年執行數增長53.19%。主要用于接待按規定開支各類公務接待工作等支出。增加的主要原因是根據工作任務需要,本著厲行節約的原則進行編制預算數,比2018年預算安排下降了25%。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是經過車改,下屬單位取消了車輛。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年共青團金華市委本級機關運行經費財政撥款預算235.87萬元,比2018年預算增加30.80萬元,增長15.02%,主要是基本支出增加

2.政府采購情況

2019年共青團金華市委所屬各預算單位采購預算總額152.77萬元,其中:政府采購貨物預算103.97萬元、政府采購工程預算48.80萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,共青團金華市委所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2019年共青團金華市委通用類和專用類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款175萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入(含上級補助收入)。

4.單位結余:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的一般結余、事業基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)事務:指反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出。

9. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務:指反映除上述項目發外其他用于群眾團體事務方面的支出。

10.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究:指反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

11. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務:反映財政相關科目名稱以外的其他文化體育與傳媒支出。

12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

15. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務:反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療保險經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

共青團金華市委      

                        2019年3月22日

 



[附件下載]2019年市直部門預算公開.xls
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